In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van het bestaande beleid en het nieuwe beleid dat in de programma's is opgenomen, samengevat.
(x € 1.000) | ||||||
Programma's | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1 | Openbaar Bestuur | 30.679 | 31.465 | 31.505 | 31.663 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | 29.553 | 30.443 | 30.501 | 30.641 | ||
5. Coalitieakkoord | Bestuurskracht en burgerparticipatie: Actieve communicatie (participatie) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Bestuurskracht en burgerparticipatie: Bestuurskracht | 0 | 200 | 200 | 200 | ||
Bestuurskracht en burgerparticipatie: Werkbudget PS-leden | 24 | 20 | 2 | 20 | ||
Sponsoring en evenementen | 600 | 300 | 300 | 300 | ||
6. Begroting | Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Wijziging provinciewet: Invoering verticale zorgplicht i.h.k.v. de integriteitsbewaking | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2 | Bereikbaarheid | 292.484 | 244.727 | 258.967 | 217.977 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | 197.726 | 168.318 | 185.399 | 150.706 | ||
4. Kaderbrief 2016 | Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | 0 | 0 | 0 | -150 | |
PMI/PMO | -113 | 803 | 739 | -10.957 | ||
5. Coalitieakkoord | Fiets: Fietsimpuls (boven op beschikbare BDU) | 992 | 851 | 89 | 813 | |
Investeren in infrstructuur: Verbeteren mobiliteit regio Noord-Holland-Zuid | 5.587 | 4.795 | 504 | 4.582 | ||
Investeren infrastructuur: PMI/PMO structureel | 3.200 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | ||
Openbaar vervoer | 730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
6. Begroting | PMI/PMO | -2.219 | -4.047 | -2.142 | -1.393 | |
Provinciefonds | 86.581 | 68.644 | 69.015 | 69.012 | ||
3 | Water | 11.698 | 10.750 | 9.930 | 10.392 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | 7.004 | 6.169 | 6.008 | 5.891 | ||
5. Coalitieakkoord | Kustversterking: cofinanciering dijkversterkingsprojecten: Meekoppelkansen Markermeerdijken en overige dijkversterkingen | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | |
Waterrecreatie: ontwikkelen en cofinancieren | 794 | 681 | 72 | 651 | ||
Watervisie: Uitvoering van de Watervisie 2016-2020 (procesgeld) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Zwemwaterlocaties | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
4 | Milieu | 21.227 | 21.147 | 20.835 | 20.740 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | 17.339 | 16.950 | 16.805 | 16.810 | ||
5. Coalitieakkoord | Duurzame energie: Breed onderzoek naar duurzame energie | 200 | 200 | 200 | 100 | |
Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie , Energy Board | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
6. Begroting | Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | 145 | 145 | 25 | 25 | |
Opdrachten en bijdragen omgevinsdiensten | -872 | -563 | -610 | -610 | ||
Provinciefonds | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | ||
VTH | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | ||
5 | Ruimte | 30.755 | 32.289 | 25.751 | 27.624 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | 27.606 | 22.588 | 20.816 | 18.734 | ||
4. Kaderbrief 2016 | Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | -5.020 | -1.020 | -1.020 | -1.020 | |
5. Coalitieakkoord | Acquisitie internationale bedrijven | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Arbeidsmarkt: Kenniswerkplaats | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Arbeidsmarkt: Onderwijs en Arbeidmarkt | 397 | 341 | 36 | 326 | ||
Arbeidsmarkt: Onderwijs en Arbeidsmarkt | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
Arbeidsmarkt: Project luchtvaartcollege | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Arbeidsmarkt: Provinciaal werkambassadeur | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
Bedrijven en kantoren: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Digitale infrastructuur: Onderzoek naar digitale ontsluiting NH : Glasvezel | 250 | 300 | 0 | 0 | ||
Duurzaam Innovatiefonds | 1.984 | 1.702 | 179 | 1.627 | ||
Duurzaanheid en streekproducten: Financiële regeling biologische landbouw (incl fte) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
MKB innovatiefonds | 1.587 | 1.362 | 143 | 1.302 | ||
Ontwikkelen en investeren in havencomplexen | 1.937 | 1.712 | 493 | 1.652 | ||
Water als Economische Drager (WED) (incl vervoer over water,eigen projecten) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
6. Begroting | Diverse grondzaken | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
6 | Groen | 58.663 | 60.733 | 52.792 | 54.118 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | 65.937 | 66.639 | 59.520 | 60.798 | ||
4. Kaderbrief 2016 | Bijstellen provinciale investeringsbudget Groen en Landelijk Gebied | -9.600 | -12.000 | -9.000 | -9.000 | |
Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | 0 | 3.620 | -300 | -300 | ||
5. Coalitieakkoord | Inrichting en beheer natuurgebieden: Beheervergoeding SNL Bijzondere versnipperde gebieden en vaartoeslag voor landbouwers (incl. fte) | 565 | 65 | 65 | 65 | |
Inrichting en beheer natuurgebieden: Vrijwilligersbijdrage terreinbeheerders in het landelijk gebied | 0 | 600 | 600 | 600 | ||
Recreatie en Toerisme: Groene Hart | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Recreatieschappen: Bijdrage recreatieschappen | 443 | 491 | 539 | 588 | ||
Waddengebied: Cofinanciering Waddenfonds | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
6. Begroting | Provinciefonds | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Voortzetting bijdrage aan Nationale Parken van Zuid-Kennemerland en Texel | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
7 | Cultuur en Welzijn | 22.999 | 16.984 | 16.884 | 16.722 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | 22.417 | 16.302 | 16.322 | 16.160 | ||
4. Kaderbrief 2016 | Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | 120 | 120 | 0 | 0 | |
5. Coalitieakkoord | Cultuureducatie met kwaliteit (icl af- en ombouwkosten) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Cultuurhistorie: Programma regionale beeldverhalen | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
Erfgoed en Archeologie: Onderwaterarcheologie | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Leefbaarheid kleine kernen: samenwerken vereniging kleine kernen en dorpshuizen | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Recreatie en Toerisme: Sportservice | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
6. Begroting | Huis van Hilde en Mercurius | -118 | -118 | -118 | -118 | |
8 | Financiën | -470.408 | -419.949 | -418.695 | -380.050 | |
1. Ontwerpbegroting 2015 | -367.582 | -327.408 | -335.370 | -298.085 | ||
4. Kaderbrief 2016 | Apparaatskosten | -3.655 | -2.975 | -983 | -1.180 | |
Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | 441 | 442 | -558 | -598 | ||
Motorrijtuigenbelasting | -6.500 | -8.300 | -10.100 | -10.100 | ||
PMI/PMO | -1.263 | -2.498 | -725 | -130 | ||
Provinciefonds | 1.171 | 650 | -132 | -2.200 | ||
Stelpost indexeringen | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||
Vrijval Stelpost macro economische tegenvallers | -1.000 | -500 | -2.000 | -2.000 | ||
Vrijval Stelpost nieuw college | -5.645 | -13.300 | -820 | 0 | ||
5. Coalitieakkoord | Cultuurhistorie: herbestemmingsimpuls cultureel erfgoed; | 794 | 681 | 72 | 651 | |
Watervisie | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
Duurzame energie: Servicepunt duurzame energie , Energy Board 1 fte voor 4 jaar | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Energiebesparing: Verduurzaming van bestaande woningvoorraad | 1.166 | 348 | 412 | 1.981 | ||
Recreatief vervoer over water | 670 | 900 | 900 | 900 | ||
6. Begroting | Bijstelling stelpost afrekeningsverschillen op basis van prognose | -1.566 | -1.566 | -1.566 | -1.566 | |
Diverse kleinere en administratieve bijstellingen | -1.166 | -302 | -221 | -96 | ||
PMI/PMO | 1.263 | 2.498 | 725 | 130 | ||
Provinciefonds | -88.301 | -68.719 | -69.428 | -69.857 | ||
Stelpost indexeringen | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
Diverse programma's | 1.903 | 1.854 | 2.032 | 815 | ||
6. Begroting | Rente | 1.903 | 1.854 | 2.032 | 815 | |
Eindtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||